澳门葡京网投

当前位置: 首页 > 澳门葡京网投 > 部门动态

澳门葡京网投:一份审计报告推动被审计单位完善15项制度

来源: 澳门葡京网投 发布时间:2019-01-07 字体:[ ]

近日,澳门葡京网投对今年4月实施的江苏沿江地区农科所原党委书记经济责任审计的整改情况进行了回访。该单位对审计发现的问题高度重视,迅速将整改任务分解,并落实到责任部门及责任人。目前,已清退违规支出159万元,出台了13项新制度,并对原有的2项制度进行了修订。

针对审计发现的以虚假发票列支科研费、违规列支个人手机费、公油私用等问题,该单位已将159万元违规支出收缴入账,并出台《租用车辆管理办法》《保留车辆管理办法》《办公审批流程及相关规定》规范支出行为;针对250亩试验田产出的科研副产品长期失控的问题,出台《科研副产品管理办法》《科研试验用地管理办法》《工作用房配置和使用管理办法》《种质资源管理办法》,确保种质资源利用交流及科研副产品处置制度化、规范化;针对种子销售未签订合同、定价随意且部分收入打入个人卡的问题,出台了《企业重大事项集体决策制度》《企业生产经营管理规定》,规范了购销合同签订、价格制订及结算方式。出台《仓储管理制度》《企业财务管理制度》,健全台账,定期盘点仓库,堵塞仓库盘亏数量较大的漏洞;针对科研成果市场转化率不高的问题,该单位在充分调研的基础上,根据市场需求对现有学科进行优化,出台了《知识产权管理办法》和《成果转化收益分配办法》,提高科研人员积极性,提高成果转化率。

此外,对审计中发现的两项工程均由一人借资质中标承建并提前支付保修金的问题,该单位修订了《工程建设管理办法》,规范工程建设管理程序。同时,修订了《固定资产管理办法》,对固定资产未按规定程序采购、处置的问题进行整改,进一步规范固定资产采购、使用、处置等程序。

周娇娥